2022年度欧陆娱乐冶金研究院有限公司单位决算
2022年度
欧陆娱乐冶金研究院有限公司单位决算
目录
公开时间：2023年9月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
一、主要职责
欧陆娱乐冶金研究院有限公司（简称“研究院”）原名欧陆娱乐冶金研究所、欧陆娱乐冶金研究院，成立于1960年，隶属原甘肃省冶金厅管理，1984年上划中国欧陆娱乐金属工业总公司管理，2007年直属省国资委管理。1999年根据《国务院办公厅转发科技部等部门关于国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构管理体制改革意见的通知》（国办发〔1999〕18号）、《科学技术部、国家经济贸易委员会关于印发国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构转制方案的通知》（国科发政字〔1999〕197号）、关于印发《关于国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构管理体制改革的实施意见》的通知(国科发政字[1999]143号)等文件精神，研究院由科研事业型单位转制为科技型企业，原有的正常事业费继续拨付，主要用于解决转制前已经离退休人员的社会保障问题，该财政经费由甘肃省经济和信息化厅代管。
院长和院长助理、研发部、科技服务和推广部、综合办公室、资产财务部、分析检测中心
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计316.20万元。与2021年相比，收、支总计各增加2.17万元，增长0.69%。主要变动原因是省委组织部《关于落实享受省部长级医疗待遇离休干部有关待遇的通知》精神，张雪村工资调标:护理费由每月2700元调为3500元;每月补贴1270元，计入离休费，合计每月增加2070元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计316.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计316.20万元，其中：基本支出316.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计316.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.17万元，增长0.69%。主要变动原因是省委组织部《关于落实享受省部长级医疗待遇离休干部有关待遇的通知》精神，张雪村工资调标:护理费由每月2700元调为3500元;每月补贴1270元，计入离休费，合计每月增加2070元。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出316.20万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.17万元，增长0.69%。主要变动原因是省委组织部《关于落实享受省部长级医疗待遇离休干部有关待遇的通知》精神，张雪村工资调标:护理费由每月2700元调为3500元;每月补贴1270元，计入离休费，合计每月增加2070元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出316.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出316.20万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为316.20，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为300.61万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:出决算为15.59万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出316.20万元，其中：
人员经费316.20万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（本单位不涉及“三公”经费财政拨款支出）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
本单位仅负责代发离退休人员的财政拨款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享受财政补贴拨款，无其他重要事项需单独列报说明。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，与2021年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
本单位只是负责代发离退休人员的财政拨款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享受财政补贴拨款，从公司成立至今都不存在预算绩效管理情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离休干部的工资。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：指转制前退休人员的丧葬抚恤金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
（本单位不及涉项目支出）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|
|||||
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
|
|||
项目预算 |
预算数： |
|
执行数： |
|
||
其中： 财政拨款 |
|
其中： 财政拨款 |
|
|||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
|
|||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
||
质量指标 |
|
|
|
|||
时效指标 |
|
|
|
|||
成本指标 |
|
|
|
|||
效益 |
经济效益 指标 |
|
|
|
||
社会效益 指标 |
|
|
|
|||
生态效益 指标 |
|
|
|
|||
可持续影响 指标 |
|
|
|
|||
满意 |
满意度 指标 |
|
|
|
||
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附表内容请点击链接: https://pan.baidu.com/s/17M0A-0G0WK25gwZQDIj2AA ，输入提取码: jw4y 查看
